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　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省有关水利的法律、法规、规章和方针、政策，受委托起草有关水行政管理的地方性法规、规章草案。

　　2、负责保障水资源的合理开发利用，统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。

　　3、负责水资源保护、水土保持、供排水、节约用水、水文工作。

　　4、负责水利设施、河道、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

　　5、负责水利工程建设与运行管理。

　　6、指导农村水利工作。

　　7、负责水旱灾害防治工作，落实防汛防台抗旱相关工作。

　　8、组织指导水政领域的行政执法工作。

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　目前，博彩平台正在根据《网络博彩平台机构改革方案》要求，做好机构改革职能调整，并将机构改革任务及时落实到位。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，网络博彩平台部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市水文站、局属市农村水利管理处、局属市水政监察支队、局属市水资源信息管理中心、局属市三江河道管理局和局属市水利工程质量与安全监督站预算。

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、2019年部门预算总体情况

　　（一）2019年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算104569.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　（二）2019年收入预算情况说明
　　本部门2019年收入预算104569.69万元，其中：一般公共预算拨款收入102402.99万元，占97.93 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）387.5万元，占0.37 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入1072.2万元，占1.02%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额707万元，占0.68%；上年结转收入0万元，占0%。
　　（三）2019年支出预算情况说明
　　本部门2019年支出预算104569.69万元。

　　1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出577.8万元，卫生健康支出192.02万元，农林水支出103261.08万元，住房保障支出538.79万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出4213.58万元，日常公用支出1247.55万元，项目支出99108.56万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

     本部门2019年财政拨款收支预算102402.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入102402.99万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出426.75万元、卫生健康支出136.23万元、农林水支出101457.9万元、住房保障支出382.11万元。

　　（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本部门2019年一般公共预算当年拨款102402.99万元，比2018年执行数增加15092.12万元，主要原因是一般公共服务支出减少0.3万元，社会保障和就业支出增加5.06万元，城乡社区支出减少29万元，卫生健康支出增加136.23万元，农林水支出增加14970.05万元（其中：葛岙水库建设资金增加15000万元），住房保障支出增加10.08万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出426.75万元，占0.42%；卫生健康支出136.23万元，占0.13%；农林水支出101457.9万元，占99.08%；住房保障支出382.11万元，占0.37%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）62.14万元，比2018年执行数增加5.07万元，增长8.88%，主要原因是行政单位退休人员增加。

　　（2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）236.87万元，比2018年执行数增加0.13万元，增长0.05%，主要原因根据基本养老保险缴费基数和人员调整。

　　（3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.77万元，比2018年执行数增加0.48万元，增长0.51%，主要原因根据职业年金缴费基数和人员调整。

　　（4）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）32.97万元，比2018年执行数减少0.62万元，下降1.85%，主要原因是事业单位退休人员减少。

　　（5）、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）52.95万元，比2018年执行数增加52.95万元，主要原因是行政事业单位医疗保险支出功能科目调整。

　　（6）、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）53.65万元，比2018年执行数增加53.65万元，主要原因是行政事业单位医疗保险支出功能科目调整。

　　（7）、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）29.63万元，比2018年执行数增加29.63万元，主要原因是行政事业单位医疗保险支出功能科目调整。

　　（8）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1510.35万元，比2018年执行数减少207.9万元，下降12.1%，主要原因是部分目标考核奖、年休假补贴等人员经费年中执行中追加。

　　 （9）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）888万元，比2018年执行数减少23.81万元，下降2.61%，主要原因是部分项目支出按规定要求压减。

　　（10）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）651.6万元，比2018年执行数增加0.84万元，增长0.13%，主要原因是用于水利行业业务管理方面的项目支出增加。

　　（11）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）90450万元，比2018年执行数增加11845.21万元，增长15.07%，主要原因是葛岙水库建设项目资金安排增加。

　　（12）.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）653.8万元，比2018年执行数减少105.75万元，下降13.92%，主要原因是主要用于水利工程运行与维护方面的项目支出减少。

　　（13）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）228.11万元，比2018年执行数减少30.79万元，下降11.89%，主要原因是部分项目支出按规定要求压减。

　　(14)、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）656.04万元，比2018年执行数减少27.45万元，下降4.02%，主要原因是部分项目支出按规定要求压减。

　　(15)、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）50万元，比2018年执行数持平。

　　(16)、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2000万元，比2018年执行数增加2000万元，主要原因是新增智慧水利建设项目支出。

　　（17）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4370万元，比2018年执行数增加1519.7万元，增长53.32%，主要原因是用于其他水利管理与服务项目方面支出增加。

　　（18）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）378.21万元，比2018年执行数增加11.15万元，增加3.04%，主要原因是按规定缴纳的住房公积金基数调增。

　　（19）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.9万元，比2018年执行数基本持平。

　　（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　本部门2019年一般公共预算基本支出4146.43万元，其中：

　　人员经费3343.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费802.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 　　本部门2019年“三公”经费预算104.69万元，比上年预算数增长5.06 %。其中： 

　　1、因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费预算19.76万元，其中一般因公出国（境）费用预算19.76   万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降9.98%，减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩因公出国（境）费用支出。

　　2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算30.84   万元，主要用于接待上级机关、外地单位执行公务或开展业务交流活动按规定开支的公务接待等支出。2019年比上年预算数增长75.23 %，增加的主要原因是根据市存量资金清理工作要求，单位存量其他资金上缴财政，原部分其他资金支出的公务接待费列支渠道调整，公务接待费总的预算控制指标已按规定要求压减。

　　3、公务用车购置：2019年安排公务用车购置预算0   万元（含购置税等附加费用）。

　　4、公务用车运行费：2019年安排公务用车运行费    预算54.09万元，主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.重点项目情况-- 姚江二通道（慈江）工程-化子闸泵站项目

　　（1）项目概述

　　化子闸泵站是姚江二通道（慈江）工程三级抽排泵站的第二级，泵站位于镇海区与江北区交界处灵山村，与已建化子闸共同承担防洪排涝任务，规模为：新建化子闸泵站1座，设计流量150立方米/秒；新建庄桥闸1座，总净宽为15米；新建灵山方家河闸站1座，水闸总净宽为4米、泵站规模为1.2立方米/秒；新建业务用房1座，建筑面积约1200平方米。总用地面积约2.9万平方米。项目初设批复概算总投资31763.74万元。

　　（2）立项依据

　　2017年11月17日，市发改委以“甬发改审批〔2017〕492号文件”下达《市发展改革委关于同意姚江二通道（慈江）工程—化子闸泵站初步设计的复函》。

　　（3）实施主体

　　根据初步设计批复，明确化子闸泵站由博彩平台三江河道管理局组织实施。

　　（4）实施方案

 　　化子闸泵站主要由上游护坦、清污机桥、进水池、泵房段、出水池、下游护坦等组成。泵站采用正向进水形式，设4台单机流量为37.5米3/秒的单向竖井贯流泵。

　　庄桥闸位于项目的东部，庄桥河与慈江交汇处，灵山方家河闸站位于化子闸泵站西南侧的方家河上，庄桥闸为单孔闸门，闸门总净宽15米，门型选用下卧门，液压启闭机启闭。灵山方家河闸站为单孔净宽4米的下卧门，水泵采用两台潜水轴流泵，总流量1.2米3/秒。

　　工程于2017年6月16日正式开工，施工总工期30个月。

　　（5）年度预算安排

　　工程概算总投资为31763.74万元，其中工程部分投资为27010.02万元，征地和环境部分投资为4753.72万元。所需资金由市财政安排解决。目前已下达资金21000万元，2019年度预算安排4000万元。

　　（6）绩效目标和指标

　　2、机关运行经费

　　2019年本部门本级1家行政单位以及博彩平台水政监察支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算465.98    万元，较2018年预算数增加34.84万元，增长8.08 %。

　　3、政府采购情况

　　2019年本部门各单位政府采购预算总额1393.75    万元，其中：政府采购货物预算47.34万元、政府采购工程预算150 万元、政府采购服务预算1196.41万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆18辆，其中，省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车2辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车1 辆，业务用车13 辆，固定工作用车1 辆。单位价值50万元及以上通用设备12 台（套），单位价值100万元及以上专用设备5 台（套）。

　　2019年部门预算安排购置车辆1 辆，其中省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0 辆。未安排购置单位价值50万元及以上设备。

　　5、绩效目标设置情况

　　2019年本部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及财政拨款预算96820万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算4000 万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　6、上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　7、附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　8、用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

　　9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3、上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5、对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休费支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

　　14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　16、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。

　　17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等。

　　18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　19、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源管理与保护方面的支出，包括水资源调查评价和水资源规划，取水许可、江河湖库及水源地保护监管、水资源公报发布，水务管理和各项保护管理等。

　　20、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指纳入预算管理的水文事业单位的水文测验、水文情报预报，水量调度监测，水文业务管理，水文资料整编及水文设施运行维护等支出。

　　21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护以及防汛组织，山洪灾害防治等。

　　22、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理建设系统的建设、维护等支出。

　　23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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