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一、博彩平台概况
（一）部门职责
1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利水务战略规划和政策，在法定权限内起草有关地方性法规、规章草案、政策文件。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。
3. 按规定制定水利工程建设与水利水务设施管理的有关制度并组织实施。
4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。
5. 负责全市排水行业监督管理，指导全市城镇排水和污水处理、再生水利用工作。
6. 负责节约用水工作。指导水文工作。指导水利水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与水利水务设施的运行管理。
8. 负责水土保持工作。指导农村水利水务工作。指导水政监察和水行政执法工作。开展水利水务科技、教育和对外交流工作。
9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，博彩平台部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入博彩平台2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
博彩平台本级
网络博彩平台水文站
博彩平台水务设施运行管理中心
网络博彩平台水政监察支队
网络博彩平台水资源信息管理中心
博彩平台河道管理中心
网络博彩平台水利工程质量安全管理中心
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计32,342.32万元，支出总计32,342.32万元,与2019年度相比，各减少6,157.77万元，下降15.99%。主要原因是：市本级水利建设项目收支安排减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计30,118.98万元；包括财政拨款收入28,158.18万元（其中，一般公共预算28,158.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,127.27万元，占收入合计3.74%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入833.53万元，占收入合计2.77%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计30,784.30万元，其中基本支出8,516.38万元，占27.66%；项目支出22,267.92万元，占72.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计29,046.29万元，支出总计29,046.29万元，与2019年相比，各减少5,979.38万元，下降17.07%。主要原因是市本级水利建设项目收支安排减少；财政拨款支出年初预算数31014.82万元，完成年初预算的93.65%，主要原因是部分项目资金结转下年使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出28,209.86万元，占本年支出合计的91.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,927.70万元，下降17.36%。主要原因是：市本级水利建设项目收支安排减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出28,209.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出750.42万元,占2.66%；卫生健康（类）支出288.65万元,占1.02%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,426.10万元,占5.06%；农林水（类）支出24,804.82万元,占87.93%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出939.86万元,占3.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31014.82万元，支出决算为28,209.86万元,完成年初预算的90.96%，主要原因是部分项目资金结转下年使用。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.66万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休经费预算指标调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.67万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休经费预算指标调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为399.94万元，支出决算为395.20万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按实支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为199.99万元，支出决算为197.61万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出按实支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位追加的抚恤金经费，列支在本功能科目。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.70万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金按规定程序报批后据实追加。
卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.84万元，支出决算为56.80万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位在职人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为171.15万元，支出决算为164.95万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗经费按实支出。
卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75.02万元，支出决算为66.90万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助按实支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1426.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上年安排的内河水体调控工程项目资金结转到本年支出。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1736.16万元，支出决算为1789.54万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费预算指标调增。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为923.6万元，支出决算为843.87万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置等个别项目经费有结余。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1482.91万元，支出决算为1477.82万元，完成年初预算的99.66%，决算数同预算数基本持平。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为13524万元，支出决算为8862.19万元，完成年初预算的65.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分水利建设项目资金结转到下年使用。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为4699.85万元，支出决算为4690.52万元，完成年初预算的99.80%，决算数同预算数基本持平。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为468万元，支出决算为439.91万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节约使用有结余。
农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为133万元，支出决算为116.80万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因是供水水质监测项目经费有结余。
农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为1002.39万元，支出决算为954.61万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于预算数的主要原因是市重要水（潮）位站二等水准复测项目部分资金结转下年使用。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为95万元，支出决算为249.12万元，完成年初预算的262.23%，决算数大于预算数的主要原因是中央水利救灾资金预算追加。
农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为2220万元，支出决算为2447.37万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于预算数的主要原因是上年安排的智慧水利建设项目资金结转到本年支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2848万元，支出决算为2933.07万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是上年安排的水利信息化建设等项目资金结转到本年支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为863.41万元，支出决算为918.58万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100.39%，决算数同预算数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴在批准后追加支出预算，年初预算不作安排。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,843.53万元，其中：：
人员经费6,003.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费839.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为168.69万元，支出决算为117.14万元，完成预算的69.44%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少19.49万元，下降100.00%，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为106.30万元，占90.74%，与2019年度相比，增加60.49万元，增长132.06%，主要原因是局属事业单位公务用车经批准报废更新购置；公务接待费支出决算为10.85万元，占9.26%，与2019年度相比，减少2.66万元，下降19.72%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为19.76万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度未安排因公出国（境）公务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为114.45万元，支出决算为106.30万元，完成预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，减少公务用车运行费支出。
公务用车购置预算数为59.40万元，支出决算为58.37万元（含购置税等附加费用），完成预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格按规定更新购置公务车辆。主要用于经批准购置的3辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为55.05万元，支出47.93万元，完成预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，减少公务用车运行费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。
（3）公务接待费预算数为34.48万元，支出决算为10.85万元，完成预算的31.47%。主要用于接待上级机关、外地单位执行公务或开展业务交流活动按规定开支的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出；全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待66批次，累计725人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出10.85万元，主要用于上级机关、外地单位执行公务或开展业务交流活动接待66批次，725人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为478.23万元，支出决算为352.18万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩费用性开支；比2019年度减少28.13万元，下降7.40%，主要原因是严格控制和压缩费用性开支。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额2,162.09万元，其中：政府采购货物支出186.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,976.00万元。授予中小企业合同金额832.87万元，占政府采购支出总额的38.52%。其中，授予小微企业合同金额224.92万元，占政府采购支出总额的10.40%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，博彩平台本级及所属各单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是所属事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，网络博彩平台组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目56个，涉及财政资金205376万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金17690万元；财政评价项目1个。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果
详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。。
19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人医疗经费。
25.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计督查检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
30.水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
31.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
32.水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
33.水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
34.水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情况预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
35.水利（款）防汛（项）：指反映防险业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
36.水利（款）信息管理（项）：指反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
37.水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。
38.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
40.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：1、
博彩平台部门决算公开表.pdf